采购模块

采购模块包含了采购建议、采购申请单、采购订单、采购入库单、采购结算、采购订单入库付款跟踪表、采购价格分析表等，主要处理采购业务流程中的业务（注：采购模块选择选择的物料必须拥有采购属性，否则物料列表将不显示该物料）。

 采购建议

采购建议是根据MRP运算来计算企业需要采购物料的数量，如下图为采购建议

可根据销售预测、销售订单、安全库存、和生产计划，根据缺失数量计算公式计算出需要生成、委外和采购的数量，根据各物料的属性标签来单据，如属性包含外购则可以生成采购申请或者采购订单，属性包含自制则可以生成生产计划，属性包含委外则可生成委外计划；

采购申请

采购申请是原料需求部门根据自身需求，提出的申请，采购申请只有在审核通过之后才能被使用，也就是在采购订单页面选择采购申请单弹出列表只显示已审核的采购申请单，

采购订单

采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力等，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，执行并跟踪，以使企业能从采购环境中采购到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。

鼠标右键打开“关闭订单”和“启用订单”，点击“关闭该订单”则关闭该订单，“启用该订单”则启用该订单，关闭的订单在采购入库单中选择采购订单列表中不显示，如果想要在启用，右键“启用该订单”按钮

（注：默认供应商价格是不含税价格，基本单价就是供应商单价，含税单价=（1+税率%）*供应商单价，如果选中默认含税单价，含税单价就是供应商单价，基本单价=供应商单价/（1+税率%））

已审核的采购订单带有“已审核”标记，审核通过的单据才能被采购入库单使用，否则被使用，如果已审核的单据需要修改，则需要先反审，之后才能修改；

“关联单据”菜单，可查看上下关联的单据，查查询单据来源和去向；

采购验收单

采购验收是企业验收供应商的原材料是否合格的业务。

采购入库单

采购入库单主要完成企业商品采购或原材料采购的入库业务。 采购入库单主要来源于采购订单与采购订单状态有关，

采购发票

采购发票是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作；

采购订单入库开票跟踪表

采购订单入库付款跟踪表是跟踪采购订单入库完成和结算等情况，可以查看订单的完成和结算情况

采购价格分析表

采购价格分析表是企业根据供应商历史交易，分析供应商的价格，便于企业选择供应商。

采购统计

采购统计是统计企业采购原料汇总，可以查看各供应商和原料的采购统计。可以勾选供应商分组，查看各个采购供应商原料情况；或者去掉勾选供应商分组，查看所有原料采购统计；

采购开票汇总

采购开票汇总是统计采购发票开票汇总，可按物料、供应商、截止日期等条件查询。

采购结算跟踪

采购结算跟踪是通过跟踪采购入库、采购开票、付款单等全过程跟踪。

收发存汇总表

收发存汇总表是按条件查询各物料收支情况。

库存明细表

库存明细表是按仓库汇总各仓库物料库存情况。

实时库存表

实时库存表是存货在仓库中的实时库存数量，可以按存货和仓库查询实时库存数量。

在实时库存列表中红色为仓库物料库存数量低于库存下限，黄色为仓库物料库存数量高于库存上限；如下图：

库存周转率分析

库存周转率分析是分析仓库中物料周转情况。

生产耗用统计

统计生产过程中的耗用，可以按产品入库和辅料耗用为依据。